Аналіз
фінансування Ковельського МТМО
з бюджету Ковельської територіальної громади
за 2022 рік
Бюджетне призначення закладів охорони здоров’я міста на 2022 рік становить 36 193,0 тис. грн., виконане на 99,6 %, касові видатки склали 36 061,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 29 795,0 тис.грн., по спеціальному фонду 6 266,8 тис.грн.
Видатки по загальному фонду проводились за наступними напрямками:
- Заробітна плата з нарахуваннями військово-лікарської комісії ОМВК та працівників, які обслуговують населення Ковельської ТГ в медичних пунктах тимчасового базування в сумі 3 398,7 тис.грн., питома вага 11,4% в загальних касових видатках
- На медикаменти та перев’язувальні матеріали видатки становлять 2 673,9 тис.грн. (питома вага 9,0%), в тому числі придбано:
- хіміопрепарати для онкохворих на суму 477,5 тис.грн;
- слуховий апарат Xceed Play 2 BTE SP для дитини з інвалідністю на суму 40,6 тис.грн.,
- пластикові контейнери для забору крові на суму 132,5 тис.грн.,
- туберкулін та витратні матеріали для проведення туберкулінодіагонстики на суму 64,8 тис.грн.
- хірургічний інструментарій, балонні та периферійні катетери та витратні матеріали для проведення гострого діалізу 579,3 тис.грн.
- медикаменти для надання невідкладної медичної допомоги в медичних пунктах тимчасового базування – 51,8 тис.грн.
- витратні матеріали для проведення медичних оглядів на стан алкогольного і наркотичного сп’яніння – 64,4 тис.грн.
- відшкодування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань (відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998р. № 1303) становлять 1263,0 тис.грн.
- На продути харчування видатки становлять 739,6 тис.грн. (питома вага 2,5%), в тому числі:
- придбано спеціальне харчування для хворих на фенілкетонурію на суму 664,4 тис.грн.;
- проведено харчування донорів на суму 37,9 тис.грн.
- харчування ветеранів війни та учасників АТО – 37,3 тис.грн.
- Видатки на енергоносії склали 20 037,7 тис. грн. (питома вага 67,3%).
- На всі інші видатки використано 2 945,0 тис. грн. (питома вага 9,8%), з них видатки на:
– придбання матеріально-технічного оснащення, дрібного медичного інвентарю для Зеленської АЗПСМ Центру ПМСД – 132,9 тис.грн.;
– придбання привітальних подарунків (альбомів) новонародженим Ковельської територіальної громади – 49,9 тис.грн.;
– придбання підгузників та калоприймачів для осіб з інвалідністю – 109,8 тис.грн
– оплату послуг з проведення комплексу діагностичних досліджень методом мультиспіральної комп’ютерної томографії (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ) в разі потреби її проведення для демобілізованих учасників АТО, ветеранів війни, малозахищених верств населення, осіб-безхатків та ін. – 498,6 тис.грн.
– проведення медичних оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції – 37,9тис.грн.;
– поточний ремонт будівлі ЦРЛ (приведення найпростіших укриттів цивільного захисту (підвальних приміщень) у стан готовності до використання за призначенням) – 1867,1 тис.грн.;
– технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання на медичних пунктам тимчасового базування – 2,7 тис.грн.;
– оплату пільгових пенсій – 146,2 тис. грн.;
– забезпечення пільгового зубопротезування жителів міста на суму 99,8 тис.грн., запротезовано 19 учасників війни.
Всього на забезпечення цільових заходів за 2022 рік використано 2709,7 тис.грн., в тому числі:
| № з/п |
Найменування програми/ перелік заходів |
Затверджено зі змінами на 2022 рік,
тис. грн. |
Профінансовано за 2022 рік,
тис. грн. |
% виконання |
| І.Програма фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області на 2022 – 2024 роки |
| 1 |
Протидія захворюванню на туберкульоз |
64,8 |
64,8 |
100,0 |
| 2 |
Придбання хіміопрепаратів для онкохворих |
477,5 |
477,5 |
100,0 |
| 3 |
Придбання слухового апарату Xceed Play 2 BTE SP для дитини з інвалідністю |
40,5 |
40,5 |
100,0 |
| 4 |
Забезпечення хворих на фенілкетонурію спеціальними продуктами харчування |
664,4 |
664,4 |
100,0 |
| 5 |
Забезпечення інвалідів війни та інших категорій, що мають право на безоплатне та пільгове отримання медикаментів у разі амбулаторного лікування |
1366,0 |
1362,7 |
99,7 |
| 6 |
Забезпечення пільгового зубопротезування за мало- витратними технологіями (крім використання дорогоцінних металів)ветеранам війни:учасникам бойових дій,інвалідам війни, учасникам війни, учасникам АТО |
100,0 |
99,8 |
99,8 |
|
Всього |
2713,2 |
2709,7 |
99,9 |
З бюджету розвитку на 2022 рік виділено і використано 6 266,8 тис.грн., в тому числі:
- проведено реконструкцію будівлі харчоблоку з галереєю під клініко-діагностичну лабораторію ЦРЛ на суму 1 465,4 тис.грн.
- проведено реконструкцію кисневої системи лікувального газопостачання ЦРЛ на суму 1 851,2 тис.грн.
- проведено експертизу капітального ремонту приміщення поліклініки по вул. Театральна, 16 (улаштування засобів безперешкодного доступу) на суму 4,8 тис.грн.
- придбано комплект автоматичної системи ідентифікації та визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів для бактеріологічної лабораторії ЦРЛ на суму 2 125,0 тис.грн.
- проведено часткову оплату сумі 464,5 тис.грн. за придбання апарату для анестезії Leon Plus.
- проведено часткову оплату в сумі 355,8 тис.грн. за придбання комплекту інструментів для малоінвазивної хірургії та операцій на клапані серця.
Станом на 01.01.23р. заборгованість по всіх кодах класифікації видатків відсутня.
На даний період в лікувальних закладах міста розгорнуто 500 ліжок звичайного стаціонару, 28 ліжок інтенсивної терапії та 45 ліжок денного стаціонару, проліковано 18,6 тис.чол., ними проведено 136,0 тис. ліжко-днів.
